黨的建設 審計監察

清產核資摸家底 追根溯源提效益

——龍鋼公司開展清產核資專項審計工作

2020-04-17 19:04    來源:審計監察部    作者:衛海鵬

        為深入貫徹落實陜鋼集團2020年審計工作會精神,強化審計對國有資本的“經濟體檢”,近期,龍鋼公司聚焦資產安全及保值增值,以清產核資為切入點,以追根溯源為核心,系統開展清產核資專項復核工作,進一步促使家底摸清短板補齊和資源盤活效益提高。

        按照清產核資工作部署,成立了由公司黨委副書記、紀委書記周紅民任組長的復核領導小組,整合審計、財務、資產、工程、倉儲等專業力量,做好審計支撐。同時召開專題部署會,按照總體部署、階段實施的原則,按類別對公司現有資產實施了清產核資。

        明確目標要求,全盤展開清查。對照清產核資工作方案,以“摸家底、補短板、防風險、促改革”為目標任務,全面核查企業資產賬務狀況,審定企業負債狀況和所有者權益狀況,摸清資產家底;全面核查實物資產及無形資產,保證其安全性和完整性,確保國有資產的安全及保值增值;全面提升內部控制管理水平,堵塞管理漏洞,并對審計過程發現的涉及違規違紀問題線索進行整理收集;客觀評價干部履職盡責,評價經營業績,深入推進黨風廉政建設。

        強化過程管控,做好結果審定。以財務報表數據為依據,按照“以賬查物,以物對賬,賬賬相符,賬物相符”原則,采取賬物核對、自查與核查相結合的方法逐單位進行清查,做好金融資產、固定資產、無形資產、在建工程、庫存物資等盤點及備案工作;同時深入現場一線,獲取“第一手”資料,并運用大數據分析,從點、線、面不同層面,剖析公司現有資產狀況及存在問題。經復核結果核定,共發現制度內容不完整、資產管理不規范等10類22個問題。

        以問題為導向,確保整改到位。清產核資是手段,后續管理是目的。按照審計整改“三不放過”要求,組織召開整改專題會,一方面要求各單位以問題為導向,追根溯源、查漏補缺。針對資產管理制度缺失或內容不完整等問題,及時修訂完善,管控風險;針對賬物不符的資產,要追根溯源堵漏洞;針對可能無法清收的往來賬款,要同步啟動法律發函催繳模式,防控風險;針對積壓閑置待報廢資產,要按程序處置盤活,提高資產使用效率。另一方面,對責任單位進行約談提醒,要求汲取教訓、規范管理、履職盡責。

        據悉,通過此次清產核資,進一步摸清了公司現有資產、負債及運行情況,厘清了各單位資產管理職責,盤活廢舊積壓資產200余萬元,落實可追償資產費用1200余萬元,有效提高了資產使用效率,全面規范了資產管理,為公司改革發展及科學決策提供了詳實數據支撐。

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